目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的各项方针、政策的贯彻落实，研究提出甘南州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标和具体政策措施，并组织实施。

（二）负责制定乡村振兴中长期总体规划及各类专项规划，编制年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施。

（三）负责制定财政衔接资金使用分配计划方案，负责重点项目的论证、审查、申报和项目实施的指导督查，负责下达项目资金计划。

（四）负责指导协调实施乡村建设、连片开发、产业帮扶等各类项目，负责科技和智力帮扶工作，脱贫地区人才队伍建设和脱贫人口自我发展能力提高工作。

（五）负责财政衔接资金、小额信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，，配合审计和纪检监察等部门开展对衔接资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的调查研究工作，准确掌握巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴的工作进展情况、存在的困难和问题，组织开展衔接资金整合工作。

（七）负责协调开展全州社会帮扶工作，制定社会帮扶规划和方案，协调落实东西扶贫协作工作，协调督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作。

（八）负责行业帮扶协调督促工作，及时掌握行业帮扶任务落实情况，建立项目资金整合平台。

（九）负责脱贫人口和监测人口的统计监测、信息管理，开展动态研究，负责全州监测信息网络的建设和管理及宣传交流工作。

（十）承担全国和省乡村振兴局宣教中心安排的有关工作。

（十一）承办州委、州政府和省乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州乡村振兴局内设7个科室，综合科、项目资金管理科、行业科、社会帮扶科、脱贫管理科、监督检查科、建档立卡科。编制数22名；其中：行政编制19名，工勤编制3名。实有人数19名；行政人员17名，工勤人员2名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03 收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04 支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1：Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表1：Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）；

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为483.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.64万元,下降25.05%,主要原因是主要原因是2022年度项目减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计483.59万元,其中：财政拨款收入483.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计483.59万元,其中：基本支出483.59万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为483.59万元。与上年相比,各减少161.64万元,下降25.05%。主要原因是2022年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出483.59万元,较上年决算数减少161.64万元,下降25.05%。主要原因是2022年度项目减少。主要用于以下几个方面：

1. 农林水支出年初预算数为235.99万元，支出决算为355.6万元，完成年初预算的150.68%,决算数大于预算数的主要原因是工资职级正常晋升，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为62.29万元，支出决算为83.53万元，完成年初预算的134.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资职级正常晋升，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为29.67万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，相应保障经费减少。

4.保障住房支出年初预算数为24.53万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，相应保障经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为62.29万元,支出决算为83.53万元,完成年初预算的134.1%,决算数大于预算数的主要原因是工资职级正常晋升，相应保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为29.67万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，相应保障经费减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为235.99万元,支出决算为355.60万元,完成年初预算的150.68%,决算数大于预算数的主要原因是工资职级正常晋升，支出经费相应增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为24.53万元,支出决算为23.78万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，相应保障经费减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%.

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.59万元。其中：

人员经费427.45万元,较上年决算数增加109.75万元,增长34.55%,主要原因是工资职级正常晋升，支出经费相应增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目”。

公用经费56.14万元,较上年决算数减少6.08万元,下降9.77%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等项目”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出56.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等项目。机关运行经费较上年决算数减少6.08万元,下降9.77%,主要原因是公用经费减少。

本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数减少92.8万元,下降99.73%,本年度会议费支出减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.62万元,其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待费。较上年决算数减少0.23万元,下降76.37%,主要原因是进一步从严控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待费，较上年决算数减少0.23万元,下降76.37%,主要原因是进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘南藏族自治州乡村振兴局业务经费项目绩效” 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年，我局预算支出项目为1个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际支出数30万元，执行率100%。通过自评，项目结果“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务经费等1个项目绩效自评结果。业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局2022年业务经费，能够按年初的计划实施经费保障设备采购，社会效益和经济效益显著。业务费主要用于甘南藏族自治州乡村振兴局各项工作的正常运转，主要开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。发现的主要问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用。下一步改进措施：我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

(三)部门绩效评价结果

无项目绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。