甘南州库区移民工作局2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、参与编制移民搬迁和安置总体规划，制定本州移民安置规划实施细则及年度移民搬迁安置计划；

2、负责拟定贫困地区移民扶贫开发规划、计划并组织实施；

3、负责协调、处理解决本州内移民安置工作中出现的各种矛盾和问题；

4、组织、指导移民政策宣传、移民搬迁安置和移民技术培训及劳动力转移培训等工作；指导和协调异地搬迁工作；

5、负责移民资金的拨付、管理、使用情况的监督、检查，配合纪检、审计等部门对各项移民资金的监督、检查和审计工作；

6、配合做好九甸峡库区非外迁移民后期扶持政策落实工作。包括移民后期扶持规划、移民后期扶持年度计划的编报工作；

7、会同县级移民部门做好移民动态信息的收集和移民信访工作；

8、做好州委、州政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

甘南州库区移民工作局是《参照公务员法管理》的事业单位录属甘南州扶贫开发办公室管理，正县级建制，编制数23名。内设5个科室；办公室、水库移民科、生态移民科、劳务移民科、调研督查科。实有人数20名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计365.24万元。收、支较上年决算数增加88.91万元,增加32%,主要原因是2021年度在职人员增加。（本部分的收入总计包括财政拨款收入合365.24万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计365.24万元、年 末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计365.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.69万元，占98%，政府性基金预算财政拨款收入8.55万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计365.24万元，其中：基本支出351.69万元，占96%；项目支出13.55万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计365.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.91万元，增加32%。主要原因是2021年度在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.69万元，占本年支出的98%，较上年决算数增加80.36万元，增加29%。主要原因是2021年度在职人员增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为309.15万元，支出决算数为309.15万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数相符。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

3. 卫生健康支出年初预算数为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出351.69万元。其中：人员经费296.02万元，较上年决算数增加59.76万元，增加25%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费就。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费55.67万元，较上年决算数增加15.6万元，增加39%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.1664万元，支出决算为0.1664万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相符，进一步从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

3.公务接待费年初预算数为0.1664万元，支出决算为0.1664万元，完成年初预算的100%决算数与预算数相符，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出55.67万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加15.6万元，增加39%，主要原因是在职人员增加，工作经费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增加0%，主要原因是本年度无会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.228万元，减少100%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入365.24万元，本年支出365.24万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于农林水、社会保障和就业、卫生健康等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为2个，当年项目年初预算数13.55万元，全年预算数13.55万元，实际支出数13.55万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

甘南藏族自治州库区移民工作局洮砚大桥维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局2021年洮砚大桥维修项目经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

甘南藏族自治州库区移民工作局业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局2021年业务经费，能够按年初的计划实施经费保障设备采购，社会效益和经济效益显著。业务费主要用于甘南藏族自治州库区移民工作局各项工作的正常运转，主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余